Opprett en faktura. Fakturaen kan enten være forhåndstrykt fra et kontor forsyning butikken eller gjort på datamaskinen. Fakturaen skal ha en plass for dato, klientens navn og selskap , navnet på prosjektet, descritption av prosjektet, det skyldige beløpet og betalingsvilkår. I tillegg bør fakturaen ha frilanser informasjon , for eksempel firmanavn, adresse , telefonnummer og føderal skatt ID-nummer .
2
Send ut fakturaen omgående. Pass på å sende den ut i henhold til kundens spesifikasjoner . En klient kan ha spesielle instruksjoner for hvordan en faktura skal sendes , for eksempel å sende tre eksemplarer . Mangel på informasjon kan føre til forsinket betaling.
3
Request betaling hvis regningen ikke er betalt innen 30 dager. Store selskaper kan ta litt lengre tid; de rutinemessig betaler innen 60 til 90 dager . Hvis betaling ikke er mottatt , kan et høflig brev sendes som en påminnelse om at regningen er enestående og betaling er nå på grunn .
4
Send et nytt brev hvis du ikke hører tilbake fra klienten innenfor to uker . Inkluder i det andre brevet en kopi av kontrakten og kjøpsordre . Ta med en svarkonvolutt sammen med brevet og sende det rekommandert .
5
Lag en telefonsamtale . Hvis du fortsatt ikke får tilbakemelding fra klienten , plassere en telefonsamtale for å finne ut hvorfor regningen ikke blir betalt . Sørg for å dokumentere hver samtale. Hvis klienten ikke har råd til å betale regningen i sin helhet , foreslår delbetalinger .
6
Følg opp med telefonsamtaler og sertifiserte bokstaver. Hvis du fortsatt er mislykket i å samle inn gjelden , send en endelig brev om med mindre betalingen er mottatt , vil du måtte ta immdiate handling. Du kan deretter slå regningen over til et inkassobyrå , eller ta klienten til små krav domstol .